老師， 公司去年12月出口一些貨物，價格20000元（不含稅），現在對方需要退貨。我需要補稅。 請問需要補多少增值稅？如果進行納稅申報？

棲木 追問

2024-02-23 14:52

老師，我們是享受免抵退稅的企業。

王小山老師 解答

2024-02-23 14:54

您出口是免稅的。不涉及補交增值稅，之前辦理過退稅，是需要退回之前申請的退稅款的

棲木 追問

2024-02-23 14:56

老師，我已經收到過退稅款了。
我現在是需要補申報這筆退貨的增值稅嗎？

王小山老師 解答

2024-02-23 15:01

您12月份是只有這一筆出口業務嗎，如果只有這一筆，就按你之前申請的退稅額補稅就可以

棲木 追問

2024-02-23 15:04

就只有這一筆。
老師，在增值稅申報表上，我在哪里申報呢？

王小山老師 解答

2024-02-23 15:57

同學你可以參考這個視頻操作一下，https://m.baidu.com/video/page?pd=video_page&nid=13473882416111561429&sign=12424005982717585723&word=%E9%80%80%E7%A8%8E%E7%94%B3%E6%8A%A5%E6%96%B9%E5%BC%8F%E6%80%8E%E4%B9%88%E9%80%89&oword=%E5%85%8D%E6%8A%B5%E9%80%80%E7%A8%8E%E7%94%B3%E6%8A%A5&atn=index&frsrcid=5373&ext=%7B%22jsy%22%3A1%7D&top=%7B%22sfhs%22%3A1%2C%22_hold%22%3A2%7D&sl=4&related_src=1&lid=11761612408678738808&fr0=A&fr1=C&xb=3