老師，前期我們支付過咨詢費，發票已做賬，現在對方退回一部分款，那這個是要沖銷當年的費用可以嗎？發票要不要退回對方

不會游泳的魚 追問

2024-02-23 10:46

如果對方沒開負數發票，我直接沖銷有影響嗎？

鄒老師 解答

2024-02-23 10:47

你好，既然退回了，對方就應當開具相應金額負數發票才是的

不會游泳的魚 追問

2024-02-23 10:54

他們沒有開具只是退了款而已

鄒老師 解答

2024-02-23 10:54

你好，退款就需要沖銷費用。
正規做法對方還需要開具相應金額負數發票才是的

不會游泳的魚 追問

2024-02-23 10:58

小規模季報時，是按季度結轉損益還是按月來結轉損益

鄒老師 解答

2024-02-23 10:58

你好，賬務處理是需要按月來結轉損益的

不會游泳的魚 追問

2024-02-23 11:02

可以按季度來結轉損益不？

鄒老師 解答

2024-02-23 11:03

你好，賬務處理是需要按月來結轉損益的
是不可以按季度來結轉損益的