老師 ，請問一下，之前一個員工社保買錯了 ，買在A公司，社保局辦理了修正， 改在了B公司 ， 社保局把錢退回了A， A又把社?？钷D給了B， A公司和B公司怎么做賬務處理

糖糖 追問

2024-02-20 10:42

之前的會計沒有做計提，而且款項已經到了b公司。分錄應該怎么做，老師

樸老師 解答

2024-02-20 10:43

那就繳納的分錄紅沖
社保B公司自己承擔就可以
不能A公司給B公司打款

糖糖 追問

2024-02-20 11:04

現在是A已經把款轉給了B   B又把社?？罱唤o了社保局

樸老師 解答

2024-02-20 11:09

同學你好
這個B做往來款

后期再還給A

糖糖 追問

2024-02-20 11:13

社保局把錢退給了A   A把錢轉給了B   B又把錢繳給了社保局

樸老師 解答

2024-02-20 11:16

A不能給B錢哦
給了最后要轉

糖糖 追問

2024-02-20 11:21

那社保局退回來給A的社?？?nbsp; 就直接 借銀行存款  貸應付職工薪酬嗎    然后A轉給B的款就只能是往來款   B再做借應付職工薪酬 貸銀存嗎

樸老師 解答

2024-02-20 11:22

同學你好
對的
是這樣的
B要先計提的

糖糖 追問

2024-02-20 11:32

謝謝老師

樸老師 解答

2024-02-20 11:34

滿意請給五星好評，謝謝