老師您好，工會委員會的賬戶收到總工會轉入的工會金費怎么入賬？

adaxu 追問

2024-02-19 11:34

貸方科目 其他應付款--工會經費 怎么平賬呢？
每月申報工會經費我的分錄是 借：管理費用--工會經費 貸：銀行存款

小菲老師 解答

2024-02-19 11:35

同學，你好
支付的時候，
借：其他應付款--工會經費 
 貸：銀行存款

adaxu 追問

2024-02-19 11:40

總會轉入的金額和申報工會經費的稅額是不一致的，申報金額大于工會總會轉入的金額，還是平不了賬。

小菲老師 解答

2024-02-19 11:42

同學，你好
金額分別是多少？

adaxu 追問

2024-02-19 11:49

2023年6月開始申報截止到23.11月申報金額是 3492.80元，然后23.11月開立工會委員賬戶收到工會經費 2081.52元，相差 1411.28元。

小菲老師 解答

2024-02-19 11:52

同學，你好
差額，放在管理費用--工會經費 

adaxu 追問

2024-02-19 11:54

還是要先了解收到工會經費是哪些月份的，要不然金額會不對，

小菲老師 解答

2024-02-19 11:58

同學，你好
對，先把金額核對上