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家權老師

職稱： 稅務師

2024-02-06 09:51

退手續費
借：銀行存款
貸：其他收益/其他業務收入
        應交稅費-應交增值稅 （稅率：小規模是1%，一般納稅人6%）
其他業務收入=收款金額÷（1+稅率）
獎勵辦稅員
借：應付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
申報時獎勵的工資從其他扣除里邊減去

新雨 追問

2024-02-06 09:52

增值稅公司出，6%

家權老師 解答

2024-02-06 09:54

按我說的辦法計算增值稅就行了哈

新雨 追問

2024-02-06 09:55

不是，老師，付出去的時候忘記了，應該扣除6% 增值稅，直接收到2000，付2000了
然后增值稅公司出

家權老師 解答

2024-02-06 09:58

都是一樣的做法，你們公司的應交的增值稅是不變的，只是多付了增值稅部分錢給他。多付的那部分錢不免稅，

新雨 追問

2024-02-06 10:08

？老師公司出增值稅怎么操作

新雨 追問

2024-02-06 10:10

好的，謝謝老師

家權老師 解答

2024-02-06 10:10

公司正常按我說的那樣計算出增值稅申報就是了。
他申報個稅時，增值稅部份，需要交個稅的

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相關問題討論
同學你好 是的，等退款就可以；
2022-03-18 17:25:03
您好，是稅務局返還的代扣代繳手續費公司給個人了嗎，不繳納個人所得稅。
2020-06-26 20:25:31
你好在自然人電子稅務局里面有一個退付手續費核對 打開看一下，是不是你們一年代扣代繳的個稅，這個是按2%返還的。
2022-01-20 14:44:26
你好，過了不能申請了
2022-04-02 11:36:42
你好 借銀行 貸其他收益? 應交增值稅?
2022-03-11 15:11:57
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