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Deerlet老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-02-05 08:54

你好，這個沒有肯定的，要根據業務實質確認，比如1、前期收到的預收賬款，后期可能確認確認收入，也能沒有達到要求不能確認收入
2、收到的預收款也可能掛到應收賬款的貸方
3、也可能是合同資產
4、有部分供應商后期也可能轉化為客戶，應付賬款與應收賬款對沖等等

789654 追問

2024-02-05 08:58

我問了老板，說都有的賬都收回了，那應付賬款下的是沒有沒有確認收入的（不是供應商）

Deerlet老師 解答

2024-02-05 09:00

那你看下，你們收到的客戶款，都是掛到那個科目，那個科目應該就是需要結轉到收入的科目

789654 追問

2024-02-05 09:04

有的沒有確認收入     將不同單位的往來科目對沖了

Deerlet老師 解答

2024-02-05 09:05

同學你好，如果是這種情況，那你就需要對賬，整理出正確的，要不然無法確認應確認的收入。

789654 追問

2024-02-05 09:47

如果都是開過票的呢，可以對沖嗎

Deerlet老師 解答

2024-02-05 09:50

你們公司應收賬款應該有核算維度-客戶吧，就算你開了票，不同單位的你怎么對沖

789654 追問

2024-02-05 09:55

調賬里面我看到這個方法調賬的     寫一個三方調賬說明好像

Deerlet老師 解答

2024-02-05 09:57

你說的是三方協議吧，但是那個是合同是客戶A簽的，B打款，你們是這種情況嗎

789654 追問

2024-02-05 09:58

是三方協議    以前是在代賬公司做的  一直都沒有合同

Deerlet老師 解答

2024-02-05 10:00

1、按照要求需要有三方協議才可以
2、那你需要整理出清單，確認沖銷的都是正確的

789654 追問

2024-02-05 10:22

確認沖銷的都是正確的      就是都確認過收入了，然后對沖

Deerlet老師 解答

2024-02-05 10:31

那就可以了，這樣就正確了呀

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就是資產負債表里面的負債總額/資產總額
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資產負債表填寫方法： 1、在第一行“資產”下，錄入各項流動資產，即存放于銀行、現金流入及應收賬款等可以隨時取用的資產。 2、在第二行“負債”下，錄入各項流動負債，即要將銀行存款、應付賬款等在一定時間段內必須歸還的負債。 3、在第三行“所有者權益”下，錄入所有者在企業中擁有的資產，以及貨幣形式的資本投入以及利潤累積的資產。 4、檢查表中的信息是否正確，資產總額與負債總額是否相等，資產總額加上所有者權益的總額是否與負債的總額相等。 綜上所述，資產負債表的填寫方法主要有以上所述的四步，當然，還要根據實際情況靈活處理，以確保表格中所有信息的準確性。 拓展知識：資產負債表不僅可以反映企業的財務狀況，還可以反映企業的諸多投資行為，可以幫助企業及時發現財務風險，并為企業采取控制措施，實行有效的成本管理。
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