如，利潤表，本期金額是10萬。上期金額是13萬。 23年企業所得稅第4季度報表時，填利潤總額是填本期的金額10萬，這樣填 是正確的嗎？ 但稅局風險提示，說利潤表中利潤總額是上期的金額數13萬，說我填的10萬是錯誤的，這是怎么一回事？

濤聲依舊 追問

2024-02-04 22:27

我的利潤表，第四季度，利潤表，本期是10萬，上期是13萬，那第我填第四季度的企業所得稅報表時，填利潤總額是填10萬，這個是沒錯吧。但稅局風險提示，卻說，所得稅報表和利潤表中的利潤總額不一致。我不知道我哪里出錯了。

郭老師 解答

2024-02-04 22:34

截圖你申報的利潤表和所得稅申報表

濤聲依舊 追問

2024-02-04 22:42

我弄到一個圖片中，請老師看看，不知能不能看到。

濤聲依舊 追問

2024-02-04 23:08

老師看到了問題了嗎，

郭老師 解答

2024-02-04 23:16

填寫的是負數45000多，你申報給稅務局的是12萬

濤聲依舊 追問

2024-02-04 23:19

我的利潤表中是負45000，申報給稅局的也是負45000啊，12萬是上期的

郭老師 解答

2024-02-04 23:43

截圖看下你申報的利潤表

濤聲依舊 追問

2024-02-04 23:46

利潤表中，上期是負45000，上期的是12萬。那么我填企業所得稅報表中，利潤總額是填負45000萬，

郭老師 解答

2024-02-05 06:37

不是
我看不申報給稅務局的
不看你自己的

郭老師 解答

2024-02-05 06:38

看下你申報給稅務局是不是這個
你去找申報的數據
會不會填寫錯了


你申報的是本期和上期
該是本期和本年累計
我懷疑是第二種

濤聲依舊 追問

2024-02-05 09:42

我申報給稅局就是這個呀，申報給稅局的就是按照本期的金額填寫，稅局卻因利潤表的上期的金額12萬，說我的不一致。我查不出原因。咋弄啊。

郭老師 解答

2024-02-05 09:44

你好，那就是它提示的錯誤，你申報的沒有問題啊。

郭老師 解答

2024-02-05 09:44

可以找你稅務局去，讓他查一下。

濤聲依舊 追問

2024-02-05 09:53

2022年第四季度的企業所得稅報表填寫有誤，把利潤總額寫成上期的金額，那時稅局沒有風險提示。在2023年第4慮季度時，沒有填錯，稅局就有風險提示。
現在是2022年和2023年的，因22年填錯的12萬，剛是2022年的數據。那這樣的話，我就把2023年申報表上的利潤總額改成12萬，這樣二年的結果，剛好結是結果數據是正確的，這樣行嗎

郭老師 解答

2024-02-05 09:54

你好，可以的，你只要改成正確的就行。