老師，一般納稅人，上個月開了推廣服務費專票，6%稅率，這個月報稅時發現申報不了，麻煩看下我填寫的對嗎？請看圖。

暢暢媽 追問

2024-02-04 17:46

老師，無法申報呢，提示如圖。

小菲老師 解答

2024-02-04 17:47

同學，你好
你是不是沒有核定服務的增值稅？？

暢暢媽 追問

2024-02-04 17:49

老師，你看，是不是沒有核定？

小菲老師 解答

2024-02-04 17:49

同學，你好

沒有核定

暢暢媽 追問

2024-02-04 17:50

老師，那我明天去稅務局核定稅種，通過以后再申報是否可以呢？還是說這個月先不申報，等下個月再申報。

小菲老師 解答

2024-02-04 17:51

同學，你好

是的，要先核定才可以申報

暢暢媽 追問

2024-02-04 17:56

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2024-02-04 17:57

不客氣，祝工作順利