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我們是小規模公司，季報。前些天我們把外賬從代賬機構拿回來了。發現財務報表上的銀行余額和實際銀行相差了十幾萬。找了代賬公司他們說我們公司前期交給他們的時候銀行賬就是亂的。截至到2016年7月銀行賬面是實際是6元，而財務報表上是656元，因此他們從2016年8月-2018年1月之間也沒好好做漏做不少才相差了十幾萬。他們說賬可以把漏做的做在2018年1月份。我有以下幾個問題請教一下老師 1、他們這樣做行不行，如果我從四月份報第一季度的報表對我來說有沒有責任。 2、匯算清繳該如何做 3、2016年8月以前的賬怎樣調平。（代賬公司說只管把他們代賬期間的賬調平，以前的管不了，那如果老是不調，不是一直就相差650元錢）
淺淺笑兒
于2018-03-26 16:56 發布 ??1178次瀏覽
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方老師
職稱： 中級會計師、注冊稅務師
2018-03-26 17:28
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精選問題
機械租賃還沒開工，可以先開發票嗎 問
可以的，只要你愿意交稅 答
這個案例，張麗老師為什么沒說了，說下課再說，但沒說 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
請問一下，這道題C是不是也是錯的？ 問
你好，他這里是?使用壽命不確定的無形資產不需要攤銷?。C選項是對的。 答
上個月有留抵稅額1300，本月銷項稅額2000，進項稅額7 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
老師，25年支付鐵路運費30萬元，年底發票沒收到，暫估 問
一、26 年收到 23 萬發票的分錄 先沖回 25 年原暫估 借：應付賬款 — 某鐵路 275,229.36 貸：以前年度損益調整 275,229.36 按發票入賬 借：以前年度損益調整 210,327.53（運費） 借：應交稅費 — 應交增值稅 (進項) 19,615.77 借：稅金及附加 56.70（印花稅） 貸：應付賬款 / 銀行存款 230,000.00 結轉差額 借：以前年度損益調整 64,901.83 貸：利潤分配 — 未分配利潤 64,901.83 二、印花稅 56.7 元是否調增？ 不需要納稅調整 印花稅實際發生且有票，可稅前扣除。 三、剩余 7 萬發票開不回來怎么平賬 確定無法收回，沖銷應付賬款 借：應付賬款 — 某鐵路 70,000.00 貸：以前年度損益調整 64,220.18 貸：應交稅費 — 應交增值稅 (進項轉出) 5,779.82 結轉 借：以前年度損益調整 64,220.18 貸：利潤分配 — 未分配利潤 64,220.18 匯算清繳 這7 萬對應的成本不能稅前扣除，25 年匯算要做納稅調增。 答
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