我問一下我23年11月份付了房租費，但是對方未開票，對方24年1月份開票了這筆賬該怎么做

心靈美的檸檬 追問

2024-01-30 15:54

之前23年的還沒做

郭老師 解答

2024-01-30 15:55

借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款或是其他應付款

匯算清繳納稅調減

心靈美的檸檬 追問

2024-01-30 15:58

那23年是計入管理費用呢還是預付賬款呢

郭老師 解答

2024-01-30 15:58

你好管理費用里面的。

心靈美的檸檬 追問

2024-01-30 16:00

那票收到是附在23年的管理費用里面的憑證嗎

郭老師 解答

2024-01-30 16:00

對的，是的，是這么做的，但是你之前的還能修改嗎？

心靈美的檸檬 追問

2024-01-30 16:01

那你的意思就是二三年的時候，我本來二三年，我二三年就是借管理費用，貸銀行存款對吧，然后二四年收到票以后就不要，就直接就是二四年收到票以后，就在二四年做一筆分錄就是。嗯，借利潤分配，未分配利潤，貸銀行存款嗎？還貸銀行存款。

郭老師 解答

2024-01-30 16:01

暫估和發票一樣的，直接把發票貼到去年的憑證后面就行。

心靈美的檸檬 追問

2024-01-30 16:03

那也不需要24年收到發票再做這筆借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款或是其他應付款了是吧

郭老師 解答

2024-01-30 16:05

是的是的，不用做的。