小木 追問

2024-01-30 13:10

我們重新打款給對方，對方重新開票給我們，屬于虛開嗎？那怎么處理比較合理

小木 追問

2024-01-30 13:12

新公司和注銷的公司是同一個老板，只是之前他建材市場里的經(jīng)營部好像開票額開超了，被稅務(wù)強制注銷的

郭老師 解答

2024-01-30 13:12

對的是的，沒有發(fā)票正常做帳，但是不允許

小木 追問

2024-01-30 13:13

新公司和注銷的公司不是同一個老板，屬于虛開發(fā)票對嗎

郭老師 解答

2024-01-30 13:13

對的，是的，他既是一個老板，也是虛開啊。

小木 追問

2024-01-30 13:17

那這種情況，怎么操作比較合理呢

郭老師 解答

2024-01-30 13:18

你好，單位正常做賬就可以的，匯算清繳，納稅，調(diào)燈，這個是最正規(guī)的，最好的，最沒有風(fēng)險的。

小木 追問

2024-01-30 13:19

具體怎么調(diào)整，可以告訴我嗎

郭老師 解答

2024-01-30 13:21

借庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬的金額。

小木 追問

2024-01-30 13:29

是填寫截圖這個地方嗎？我們這個款項是2022年1月24日打的，是填寫2023年企業(yè)所得稅匯算清繳還是2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳

郭老師 解答

2024-01-30 13:30

打開這個明細(xì)表，30欄里面填寫賬載金額

郭老師 解答

2024-01-30 13:31

成本費用屬于哪一年的？

小木 追問

2024-01-30 13:33

2022年轉(zhuǎn)賬的，掛帳在那

郭老師 解答

2024-01-30 13:36

借利潤分配，未分配利潤
貸預(yù)付賬款匯算清繳也不用調(diào)整的。

小木 追問

2024-01-30 13:42

那這個會計科目是做在2023年還是2024年年初，不用填寫企業(yè)所得稅匯算清繳了嘛

郭老師 解答

2024-01-30 13:44

都可以的，哪一個月都行，不需要。