老師，我司2018年、2019年、2020年、2021年這幾年收到成品油發票有20張發票已分別在這幾年認證抵稅繳完稅款，當時工作人員的不懂或者粗心忘記沒有在“發票綜合平臺”操作“數據選擇“入庫成品油庫存導致開票員以為開票系統成品票發票沒有庫存，客戶下訂單是（潤滑油-是成品油）-（我司開票時按”冷卻劑“開出”冷卻劑不是成品油系統開票的），現在了要升級數電發現系統還有成品油發票沒有入庫，現在操作“數據選擇”入到成品油開票系統里有庫存了，接下來客戶還會下訂單“潤滑油”成品油-這時成品油庫存可以開出嗎？這樣開出會不會導致申報稅時會對比不通過，或者這樣操作可以不？

高輝老師 解答

2024-01-30 12:26

可以讓稅務局把確認錯的更改勾選確認，再開具發票

小胡 追問

2024-01-30 13:00

老師，取消閑置：什么意思？（上個星期才勾選入庫的，過去這么多年才發現，而且是購買了油品開回來的進項）只是沒入庫以為沒有庫存油，然后就開“冷卻劑”出去因為有些客戶下訂單“是冷卻劑”有些是“成品油”就弄錯抵扣），按理說是：我司既有成品油進-銷項，又有冷卻劑進-銷項，只是開出和抵扣弄錯了，這樣跟稅局申請更改勾選抵扣掉的成品油進項，那當時用冷卻劑對應的銷項也要調整嗎？這樣話是不是要從2018-2023年的申報表都要更改，而且客戶收到我們開出去的票肯定也抵扣掉他們是不會同意發票沖紅的了，那么多年！如果我開出時報稅對比通過就不管了，等有成品油再開去，因為都是繳稅了，只是開出系統不同，進項抵錯了。

高輝老師 解答

2024-01-30 13:05

取消閑置沒遇到過，這個情況我覺得需要把差異部分取消重新認證，也不是全部取消，你這個情況得去趟稅務局了

小胡 追問

2024-01-30 13:07

好的，謝謝老師！

高輝老師 解答

2024-01-30 13:08

不客氣，如果現在系統數據和實際的數據不一致，還是要調整下為好