B公司：到2023年12月31日止 B公司欠王總工資：159719.12元 B公司欠王總私人款：72500元 A公司欠B公司借款：239821.58元 A公司：到2023年12月31日止 備用金余額：26895.32元 王總欠A公司借款：99100元 A公司和B公司是同一個老板王總，想問下老師相抵后是誰欠誰的錢？

言-老師 解答

2024-01-29 18:54

這個最好不要直接抵消，B公司正常支付借款與工資給王總，付款后王總再去還A公司的款

Lily 追問

2024-01-29 19:03

可以呀，你把兩公司具體分錄列示下

言-老師 解答

2024-01-29 19:05

你是說還款的分錄嗎，上面A公司的備用金是付給王總的嗎

Lily 追問

2024-01-29 19:08

是的，備用金是轉給王總的

言-老師 解答

2024-01-29 19:13

A公司1。支付工資:借  應付職工薪酬 貸 銀行存款
2.借  其他應付款 貸 銀行存款
B公司 備用金與借款分錄   借  銀行存款   貸   其他應收款 

Lily 追問

2024-01-29 19:19

其他的分錄呢

Lily 追問

2024-01-29 19:21

老板想把A公司清賬不做了

言-老師 解答

2024-01-29 19:25

AB公司的往來正常付就可以了，A公司欠B公司借款：239821.58元
如果A公司最后賬上可以支付B公司的欠款就付清余款，在辦完注銷手續后付到股東賬戶
如果不夠還款就能全部付到B公司

Lily 追問

2024-01-29 20:09

可以幫忙寫下分錄嗎？謝謝！

言-老師 解答

2024-01-29 20:11

A公司，借：其他應付款-B公司  239821.58  貸：銀行存款，注銷以后不需要再做賬了

Lily 追問

2024-01-29 22:51

銀行存款沒錢，怎么平這筆

言-老師 解答

2024-01-29 23:02

沒錢就不平了，B公司做壞賬處理就可以了

Lily 追問

2024-01-30 15:40

可不可以不回答我的問題，我想聽聽其他老師的見解

言-老師 解答

2024-01-30 15:41

是這個問題嗎，不好意思，這個上面不顯示出題人名稱

Lily 追問

2024-01-30 15:42

既然我還在問，那就說明問題沒得到更好的解答

Lily 追問

2024-01-30 15:43

總之我也很感謝您

言-老師 解答

2024-01-30 15:43

如果是這題的話，別的老師看不到，你的回復只能我看到，你要問其他老師還要重新出題

Lily 追問

2024-01-30 15:49

我剛才重新問了以為還是你回復，是我看錯了。思誼，對不起

言-老師 解答

2024-01-30 15:51

沒關系，祝你工作順利