接手一家公司賬務，之前會計費用票在2023來了，可是沒沖掉之前的其他應付款，已經跨年了，這種如何處理了，就是2024了還掛著其他應付款，其實，應該沖掉的

@ 追問

2024-01-29 16:59

就是借：其他應付款  貸：銀行存款  ，其實應該發票來了，就借：管理費用  貸：其他應付款的
但是，會計沒有做后邊這個沖分錄

王璐璐老師 解答

2024-01-29 17:03

你好，如果后面沒做，現在補做在當年也是可以的

王璐璐老師 解答

2024-01-29 17:03

想做到以前就匯算調整的

王璐璐老師 解答

2024-01-29 17:28

加油  等你的好評哦

@ 追問

2024-01-30 14:04

想做到2023年呢，具體的如何做呢，如何在匯算清繳里邊呢，我這筆賬務具體如何做分錄

王璐璐老師 解答

2024-01-30 14:05

借以前年度貸：其他應付款  借：利潤分配  貸：以前年度

@ 追問

2024-01-30 14:07

我們小企業會計準則，沒有這個以前年度這個，直接走利潤分配可以嘛？我做在1月份賬務，然后匯算清繳我需要去哪里調整這個呢

王璐璐老師 解答

2024-01-30 14:10

你好  是可以直接走利潤分配的哈  一般是期間費用調整明細調整這個的哈  一般匯算有單獨的表格要申報的呀