老師，我們同事今天報銷，拿2023.12月的發票報銷，我能收嗎， 2023年的時候我都給同事說了，2023年的發票在2023年報銷， 今天給我2023年12月的發票我收嗎， 如果收了怎么做賬

為幸福努力 追問

2024-01-24 14:22

如果非要報銷怎么辦， 我在網上查的2023年發票在2024年報銷的，金額大的需要做以前年度損益調整 ，做的話借貸怎么做呢， 可以做這個分錄調整嗎，還是直接不收呢

東老師 解答

2024-01-24 14:22

通過以前年度損益調整，這種也是可以入賬的，但是比較麻煩，我覺得就是還是要跟員工提前說不能跨年度報銷

為幸福努力 追問

2024-01-24 14:27

同事報銷的2023.12月發金額倒是不大，有一千多塊錢，還是住宿費專票，還有兩張火車票的， 你看我怎么做分錄好呢，直接計入2024.1月費用，還是調整以前年度損益調整呢， 做這個分錄的話怎么做呢，匯算的時候還需要調整嗎老師

東老師 解答

2024-01-24 14:28

這個我覺得可以直接做到一月份，問題也不大

為幸福努力 追問

2024-01-24 14:30

嗯那我就當2024.1月費用直接做了， 老師我想了解下，如果做以前年度損益調整的話怎么做分錄呢，做的話  匯算清繳的時候還需要調整什么嗎

東老師 解答

2024-01-24 14:30

這個是不用調整，你2024年的匯算清繳

為幸福努力 追問

2024-01-24 14:33

沒聽懂，如果做以前年度調整的話，只做分錄就可以了是吧， 那分錄怎么做呢老師

東老師 解答

2024-01-24 14:35

借以前年度損益調整（管理費用等）  貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤  貸以前年度損益調整

為幸福努力 追問

2024-01-24 14:44

就這這兩筆分錄就可以是吧老師， 我看我同事報銷單據上寫的很多是報銷2023.12月份的費用， 金額差不多三千， 我可以直接記錄2024.1月費用嗎老師

東老師 解答

2024-01-24 14:48

可以直接做到一月份，賬里是沒有問題的

為幸福努力 追問

2024-01-24 14:50

好的感謝老師,

東老師 解答

2024-01-24 14:50

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