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請幫計算下這個題，謝謝

gxnh

于2024-01-22 21:39 發布 ??14826次瀏覽

朱飛飛老師

職稱：中級會計師

2024-01-22 21:41

同學，你好，這個題應該選擇BCD，用應稅消費品換取生產資料和消費資料，應按最高售價計算消費稅；用糧食白酒換取原材料是特殊的銷售方式，不是增值稅視同銷售。
應納消費稅=10×2000×0.5÷10000+10×2000×25×20%÷10000=11（萬元）
應納增值稅=5.72－5.2=0.52（萬元）

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B 再開發期間應繼續將其作為投資性房地產核算，再開發期間不計提折舊或攤銷。2×22年12月31日，該投資性房地產在資產負債表中列報的金額=（6000-600）%2B1200=6600（萬元）。

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2024-01-22 21:41:01

同學，你好，這個題應該選擇A，一般納稅人提供勞務派遣服務，可以以取得的全部價款和價外費用為銷售額，按照一般計稅方法計算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計稅方法計算繳納增值稅，適用6%的稅率。應繳納增值稅＝66÷（1＋6%）×6%－5×13%＝3.09（萬元）

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外購已稅煙絲為原料生產的卷煙的消費稅稅款，準予從應納消費稅稅額中抵扣。當月該卷煙廠應納消費稅稅額=80x150+400x1000x56%-50x1000x60%x30%=216200（元）=216.2（萬元）

2024-02-27 21:30:38

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