請問老師，2023年的本年利潤是個正數，那年末做證賬憑證時，必須要把這個本年利潤結轉到未分配利潤里去嗎

還單身的小鴨子 追問

2024-01-12 09:51

轉入利潤分配未分配利潤里去后，這個利潤如果老板之間一直沒分紅，那是不是就不用交分紅的個人所得稅

東老師 解答

2024-01-12 09:51

對，如果不分紅的話就不涉及到個稅

還單身的小鴨子 追問

2024-01-12 10:00

老師，這個未分配利潤如果長期不分紅，對公司可以轉作什么他用？

東老師 解答

2024-01-12 10:01

就是說明公司有這么多利潤是可以分紅的

還單身的小鴨子 追問

2024-01-12 10:08

那如果2024年第一季度不幸虧損了，能把這個未分配利潤
拿來沖損不

東老師 解答

2024-01-12 10:09

別問題是可以注銷損失的沒問題，是可以注銷損失的

還單身的小鴨子 追問

2024-01-12 10:11

反正就2023年末記賬時，不管本年利潤是正數或負數（賺了或虧了）都必須結轉到利潤分配里去對吧？

東老師 解答

2024-01-12 10:13

也沒錯，就是你說的這個意思

還單身的小鴨子 追問

2024-01-12 10:26

請問老師，這個是在提示我什么，看不懂，原來每季申報時都沒這個提示來的

東老師 解答

2024-01-12 10:31

啊，你們這個是有分公司嗎？

還單身的小鴨子 追問

2024-01-12 10:32

對，是分公司呀

東老師 解答

2024-01-12 10:32

那這意思應該是讓你匯總申報的意思

還單身的小鴨子 追問

2024-01-12 10:35

2023年第三季度時我還為分公司交了所得稅，也沒匯總申報呀，我這分公 司性質是獨立核 算，自負盈虧的

東老師 解答

2024-01-12 10:37

那你這個得問一下稅務是不是核定過什么呢？

還單身的小鴨子 追問

2024-01-12 10:37

這些我也發給老師看看

東老師 解答

2024-01-12 10:37

您這種情況得聯系稅務局問一下呢

還單身的小鴨子 追問

2024-01-12 11:52

老師，有熟悉數電發票嗎，第一次開這個，請問稅率那里怎么沒辦法選擇呀，那里是空白的，不能選也不能填寫，是開票前需設置嗎

東老師 解答

2024-01-12 11:53

這個真是抱歉，數電發票這個我不太確定

還單身的小鴨子 追問

2024-01-12 11:57

好的，12366都打不進去，排到16位了，咨詢不到，第一次開這種票，也不知道在哪里設置參數

東老師 解答

2024-01-12 11:59

現在是稅期，可以多等一會兒