老師，23年第一季度和第二季度沒有交企業所得稅，第三季度和第四季度又是虧損的，怎么辦呢？

Hyuyuyuxuan 追問

2024-01-12 09:31

是的，想交一點所得稅

鄒老師 解答

2024-01-12 09:32

你好，可以在匯算清繳的時候做納稅調增處理，適當的補交一些所得稅 

Hyuyuyuxuan 追問

2024-01-12 09:35

直接填整個年度的報表就行了嗎

鄒老師 解答

2024-01-12 09:36

你好，是的，是這樣的

Hyuyuyuxuan 追問

2024-01-12 09:37

那第一季度和第二季度的報表需要更改嗎？前面的會計都填的是0，后面的好難做賬報稅

鄒老師 解答

2024-01-12 09:38

你好，之前的報表數據是有錯誤？ 

Hyuyuyuxuan 追問

2024-01-12 09:40

因為23年的第一季度第二季度盈利了一點，我們是小規模公司，但前面的會計企業所得稅一分錢都沒繳納，我就想著有什么補救的方法

鄒老師 解答

2024-01-12 09:41

請看你前后描述，相互矛盾，到底是什么情況呢 

Hyuyuyuxuan 追問

2024-01-12 09:44

就是前面的人都是零申報了企業所得稅，實際上第一季度第二季度是盈利了的需要繳納一點企業所得稅，現在都已經過去了我只需要匯算清繳補報整個23年的所得稅就可以了嗎？老師

鄒老師 解答

2024-01-12 09:44

你好，是的，是這樣的