老師，早上好！我公司12月份應繳納增值稅20萬這樣，因廠家發票1月開具未能抵扣，我司也不想繳納那么多增值稅，能否在申報1月增值稅的時候進行抵扣，如果能抵扣在增值稅主表怎么填寫，在哪填寫

曉曉 追問

2024-01-10 09:24

那不交稅會產生滯納金嗎，還有對企業的征信等級有影響嗎

郭老師 解答

2024-01-10 09:28

你好，有影響的，影響信用等級需要繳納質押金，而且你的附加稅需要正常交。

曉曉 追問

2024-01-10 09:29

是在我備注這里填寫嗎

郭老師 解答

2024-01-10 09:30

對的，是的，是這么做的。

曉曉 追問

2024-01-10 09:56

什么是質押金呢

郭老師 解答

2024-01-10 09:57

你好，就是質量保證金。

曉曉 追問

2024-01-10 10:03

這個質量保證金能退回來的嗎，還有就是我們只是提前用票去抵了，其實相當于不用交增值稅，為什么還要交附加呢？

郭老師 解答

2024-01-10 10:05

你好，質量沒有問題的可以退。

曉曉 追問

2024-01-10 10:07

什么是質量沒有問題

郭老師 解答

2024-01-10 10:08

你好，質量保證金是扣除的質量扣款，如果質量沒有問題，后期會返還你，這個是什么業務的，你說清楚了吧？