送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-09 16:30

你好,那他正常的是需要補稅還是退稅?

山一一陌生 追問

2024-01-09 16:32

正常是不用退也不用補的,現在更正后提示要退個稅,再更正后又提示要交稅,現在就是不知道要怎么操作了

郭老師 解答

2024-01-09 16:32

你好,你手動計算一下,他需要交稅還是退稅。

山一一陌生 追問

2024-01-09 17:19

那要是21年退稅,22年要交稅能不能對沖,假如退稅100元,交稅也是100元可以不用交了

郭老師 解答

2024-01-09 17:21

你好,不能抵扣,需要申請退回,然后需要補交的再補交。

山一一陌生 追問

2024-01-09 18:14

好的,感謝老師!

郭老師 解答

2024-01-09 18:18

不用客氣工作愉快

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相關問題討論
您好 是就可以了 等待退款就行了
2022-04-07 09:33:00
您好,退稅 1、借:以前年度損益調整 100 (數據請忽略) 貸:利潤分配未分配利潤 100 2、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:以前年度損益調整 100 3、借:銀行存款 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100
2024-06-26 13:48:22
你好,這個就可以寫企業虧損退稅
2024-06-19 11:00:36
同學,你好 如果退的是以前年度的 1. 收到退稅款 借:銀行存款 ?貸:應交稅費--應交所得稅 2. 結轉 借:應交稅費--應交所得稅 ?貸:以前年度損益調整 同時 借:以前年度損益調整 ?貸:利潤分配--未分配利潤
2023-07-07 09:49:26
你好,借銀行存款貸應交稅費。。借應交稅費貸以前年度損益調整。借以前年度是預調整但未分配利潤。
2023-05-05 15:37:33
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