請問老師，財務報表季報以后，填企業所得稅季初資產總額填哪個月的？現在是12月，季初資產總額是填9月份的還是10月份的，季末是填12月的

愛聽歌的期待 追問

2024-01-09 13:56

啊，那我之前填的都是10月和12月這樣的要緊 嗎？匯算清繳時候有影響嗎

小鎖老師 解答

2024-01-09 13:57

這個是沒關系的，10月初，就是9月底

愛聽歌的期待 追問

2024-01-09 14:02

那填第一季度的季初是上一年12月的季末數嗎？我報表是每個月做的，所以季初我填的是我財務軟件里的10月份季初

愛聽歌的期待 追問

2024-01-09 14:04

那填人數時是要按實際10月份和12月份申報的人數來填的嗎，還是填季初也填9月末的人數？

小鎖老師 解答

2024-01-09 14:14

這個的話，按照10到12月的申報，這個就可以的，你好

愛聽歌的期待 追問

2024-01-09 14:37

第一季度的資產總額季初是填哪一個？是填上年12月的數字嗎

小鎖老師 解答

2024-01-09 14:59

嗯對，是上年12月的數據