1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2024-01-06 10:51

您好，這個的話，你都是暫估的這倆？

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-06 10:56

對，暫估這兩個

小鎖老師 解答

2024-01-06 10:57

那你就直接暫估做主營業務成本，這個科目就可以的哈

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-06 10:59

借，主營業務成本  貨其他應付款？？？

小鎖老師 解答

2024-01-06 11:06

嗯對，其他的話也沒啥了這個的

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-06 11:08

勞務費，不應記在勞務成本科目嗎

小鎖老師 解答

2024-01-06 11:09

就算進入勞務成本，最后也需要轉到主營業務成本的這個意思

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-06 11:20

借  勞務成本  暫估   
貸  應付賬款 暫估 

結轉成本
借主營業務成本
貸勞務成本
  那收到發票怎么做，怎么做納稅調增

小鎖老師 解答

2024-01-06 11:23

收到發票不是不需要調增了，收不到才需要

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-06 11:24

那我分錄這么寫可以嗎，明細暫估要不要寫

小鎖老師 解答

2024-01-06 11:25

可以這樣寫這樣寫就可以

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-06 11:34

那我發票是1月份開的，那到時候紅沖就行了，還是直接附在12月憑證上啊

小鎖老師 解答

2024-01-06 11:40

最好是負責12月的這個上面就行

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好，按照金額計入成本，稅額計入進項稅。
2024-01-05 15:17:15
?（1）全額確認收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結轉未交增值稅 借：應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應交稅費———未交增值稅
2024-01-05 14:50:54
您好，這個的話，你都是暫估的這倆？
2024-01-06 10:51:07
您好，不可以變成小規模
2024-08-15 21:42:55
計入主營業務收入科目
2023-10-10 14:50:26
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...