您好，我們公司在去年7月份的時候給別人過戶了一輛公司名下的二手車，二手車市場開了一張發票，車價金額是650元，這張票沒有給到財務，所以沒有入賬，今年11月稅務局給打電話才知道有這么回事。現在想問一下，如何補做分錄。（這輛車2014年購入，車價89525元，已提完折舊）

樸老師

職稱：會計師

2024-01-04 11:17

1.確認二手車銷售收入：將二手車銷售收入確認為其他業務收入。
借：應收賬款/銀行存款 650
貸：其他業務收入 650
1.結轉成本：將二手車的賬面價值結轉到其他業務成本。
借：其他業務成本 89525
貸：固定資產清理 89525
1.繳納稅款：根據稅務局的要求，補繳相關稅款。
借：應交稅費
貸：銀行存款

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