老師，請問之前跟股東借過款，分錄是這樣入職的：借：銀行存款，貸：其他應付款-股東； 現在法人有一些報銷，分錄借：管理費用，貸應該怎么寫

借拖姐 追問

2024-01-03 17:23

支付的時候分錄怎么寫

郭老師 解答

2024-01-03 17:24

借其他應付款，貸銀行

借拖姐 追問

2024-01-03 17:24

轉股東備用金的時候分錄這樣寫對嗎：借：其他應付款，貸：銀行存款
一家公司是不是不能同時出現其他應收賬款和其他應付款，只體現一個就可以了

郭老師 解答

2024-01-03 17:24

是的，對的，是這么做的。

借拖姐 追問

2024-01-03 17:28

明白了，以前年度的憑證發現那些股東他們的報銷只做了第一筆報銷分錄，支付的這筆都沒做，已經是現金支付了的，現在還能怎么修改嗎

郭老師 解答

2024-01-03 17:28

你現在補上一個現金支付的，借其他應付款，貸庫存現金。

借拖姐 追問

2024-01-03 17:31

那后面要附什么附件嗎

郭老師 解答

2024-01-03 17:31

最好是讓個人給你們開一個收據。