老師好！我們小規模季度開票300萬，有一部分開具的是3個點的稅額，有一部分開具的是1個點的稅額，增值稅是不是全按3個點繳納呢

郭老師 解答

2024-01-03 09:27

如果是專票，專票開3%，按照3%來交，開的是1%，按照百分之一來交。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-03 09:28

老師，我們是專票，申報表上怎么都是給我按3個點算的老師

郭老師 解答

2024-01-03 09:28

減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額、實際抵扣金額自己去填寫。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-03 09:37

老師，這里的數據是自動帶出來的，我要怎么改，是曾行嗎

郭老師 解答

2024-01-03 09:38

你好，你需要修改什么的。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-03 09:40

老師，這個數據自動帶出來的，但是應交稅哪里也不是我要繳納的這個稅額呢，

郭老師 解答

2024-01-03 09:42

你好，這個是減免的1%需要繳納增值稅的不含稅銷售額乘以2%。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-03 09:46

老師，這個數是不含稅銷售額*2%算的，我3個點專票開具了不含稅金額是2655854.51元，1個點專票開具了445544.55元，我應該繳納的增值稅是84104.11元，這里給我算的是84131.08元，老師，是我自己算錯了嗎

郭老師 解答

2024-01-03 09:47

你好，減免的2%應該等于445544.55乘以2%，你看一下你填寫的對嗎？

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-03 09:48

是8910.89元，是這個金額老師

郭老師 解答

2024-01-03 09:51

然后2655854.51乘以3%加445544.55乘以1%，按照這個來算是多少？

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-03 09:54

這個金額算下來是84131.08元，老師，為什么我稅務UK開票下來是84104.11元呢

郭老師 解答

2024-01-03 09:55

這個不清楚，你去看下銷售員再核對一下稅額

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-03 09:55

25665854.51元3個點開票是79648.66元的稅呢老師

郭老師 解答

2024-01-03 09:55

你好，你去核對一下銷售額吧，這個我們沒法給你核對。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-03 09:56

老師，那這個我要按那個數據申報呢老師

郭老師 解答

2024-01-03 09:56

你能核對一下嗎？你弄清楚哪一個是正確的可以吧。因為我現在不清楚你具體的數據，沒法跟你說按照哪一個來。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-03 09:56

銷售額沒問題的老師

郭老師 解答

2024-01-03 09:57

然后你再去看稅額稅率，
是不是里面有1%的，然后你說成了3%。

熙澄貝貝兒 追問

2024-01-03 09:58

好的老師，我再查查

郭老師 解答

2024-01-03 10:05

可以的，可以再查一下的。