老師好，請問小規模公司，2023年1-3月份未報送財務報表，賬未做，電子稅務局系統增值稅和企業所得稅數據都是0，請問如何補申報1-3月財務報表？

學無止境 追問

2023-12-27 17:16

老師，關鍵是我現在不知道怎么填1－3月財務報表數據。

郭老師 解答

2023-12-27 17:17

你每個月做賬務處理出報表嗎？

學無止境 追問

2023-12-27 17:19

老師，1－3月納稅申報表是那個別人報，都是零申報，那個什么數據都沒填，賬也沒有做。所以不知道怎么處理，

郭老師 解答

2023-12-27 17:21

那你們實際有業務嗎？你給他補了賬務處理才行。

學無止境 追問

2023-12-27 17:57

老師好，實際有業務嗎？是什么意思？是開票了嗎？

郭老師 解答

2023-12-27 17:58

你好，就是你單位有沒有業務？一到三月份有沒有發生？不管開沒開發票的。

學無止境 追問

2023-12-27 18:00

哦，老師，那個業務可能會有一點點收入，但是稅是免稅的。如果我做了賬進去報了財務報表，那他的那個納稅申報表要更正嗎？現在能更正嗎？

郭老師 解答

2023-12-27 18:01

對的，是的，需要更正，你申報的和你賬上的需要是一樣的。

學無止境 追問

2023-12-27 18:03

老師好納更正那個納稅申報表是要去大廳申報，還是直接在那個電子稅務局能更正了？沒有交稅款的。

郭老師 解答

2023-12-27 18:03

電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申報，自己修改不了的話，你就去稅務局，能修改的就在電子稅務局里面修改。

學無止境 追問

2023-12-28 10:30

老師好，請問一下去大廳修改1-3月納稅申報表及財務報表會不會影響或者處罰呀

郭老師 解答

2023-12-28 10:31

需要交稅，影響信用等級，有滯納金。

學無止境 追問

2023-12-28 10:31

老師沒有交稅，因為季度在30萬以內，免稅的

郭老師 解答

2023-12-28 10:32

好，那就沒有影響的。