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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-12-19 13:44

借銀行存款 貸固定資產清理  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
 借固定資產清理  累計折舊 貸固定資產
最后把差額轉到營業外收支

apple12213 追問

2023-12-19 14:10

那問一下老師 這個票怎么開啊 按什么稅率開呢 還有就是可以直接開對方名稱為個人嗎 因為對方不需要票

東老師 解答

2023-12-19 14:11

這個你們是一般納稅人嗎？如果抵扣過的話，稅率就是13%

東老師 解答

2023-12-19 14:11

開票直接開對方名字就可以

apple12213 追問

2023-12-19 14:18

沒有名字呢 就是沒有任何開票信息 但是我們要開票 是開普票是嗎

東老師 解答

2023-12-19 14:19

這個開個人兩個字就可以開普通發票

apple12213 追問

2023-12-19 14:23

好的 我們機器有2009年以前的應該是沒抵扣過的 這種是開票按3%開嗎都

東老師 解答

2023-12-19 14:23

對，這個是很早的話就是3%減按2%征收

apple12213 追問

2023-12-19 14:24

好的 意思就是我開票按3%開都 然后賬上那個銷項也是按3%算 就是申報稅的時候按2%對嗎

東老師 解答

2023-12-19 14:26

對的，沒錯的，就是這樣的

apple12213 追問

2023-12-19 14:28

還有就是這筆收入是有一部分是2009年以前的機器和2009年以后的機器 那開票前者是按3%開普票  后者按13%開普票  是不是就開兩張發票呢 但是合計金額是一致的

東老師 解答

2023-12-19 14:29

對，那你這個是需要分開開票的

apple12213 追問

2023-12-19 14:29

好的 麻煩老師了

東老師 解答

2023-12-19 14:30

沒事兒，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！

apple12213 追問

2023-12-19 14:34

老師 開票內容填寫啥呢 第一次開這種

東老師 解答

2023-12-19 14:36

就開這個機器的名稱就可以

apple12213 追問

2023-12-19 14:37

是一批報廢的 就是寫機器嗎

東老師 解答

2023-12-19 14:37

對，寫報廢機器設備就行

apple12213 追問

2023-12-19 14:40

這個商品和服務稅收編碼是不是應該是不動產啊 我看銷售服務里面沒有對應的

東老師 解答

2023-12-19 14:40

這個機器只能是動產，不可能是不動產

apple12213 追問

2023-12-19 14:47

但是我看那里面的編碼選擇只有勞務、不動產、貨物、銷售服務這些 老師問一下應該選哪一類啊

東老師 解答

2023-12-19 14:47

我覺得你這個選擇貨物就可以

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固定資產賬面余額是指固定資產科目在賬面上的實際余額，它反映了企業購置固定資產時所支付的實際成本，包括固定資產的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變，除非有新的固定資產被購置或者舊的固定資產被處置。
2024-06-28 15:57:04
同學你好，這個是需要的，等于說是處置固定資產，這個要進入固定資產清理。
2022-09-24 12:39:30
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2022-09-24 12:51:03
你好，固定資產投資 額是包括固定資 產，它還包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
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2024-07-29 12:00:59
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