請問科目余額表貸方期末數有余額，是正常的嗎？

小幸運 追問

2023-12-13 17:57

沒有，我看了一下，我每月做的計提這個金額跟我實際收到的金額是一樣的誒

小幸運 追問

2023-12-13 17:58

會不會是前面年度的余額也是錯了而出現這樣的情況？我要怎么糾正

郭老師 解答

2023-12-13 18:03

那你需要查一下原因，和對方企業對賬就行。

小幸運 追問

2023-12-13 20:55

我確定我收到的的金額是正確的話，要怎么做了？

郭老師 解答

2023-12-13 20:56

正確的，是哪一個？如果正確的是上面的不用修改。

小幸運 追問

2023-12-14 09:19

老師你看下我上傳的圖，紅框起來的那個是不是正常的，你之前說跟企業的對賬這塊是不是正確的，我確定我收到的金額是正確的話。   如果我那個圖中的貸方期末數有余額，這個是不正常的話，請問我該怎么處理？

郭老師 解答

2023-12-14 09:20

貸方余額很正常，你提前收了人家的錢，就是這個意思，你看一下是不是提前收了他的錢，沒有給他開發票。