老師，我10月和11月利潤總額都是負數，會有什么風險嗎

蒲公英 追問

2023-12-12 14:53

好的，老師還想問下，我應收賬款資產負債表上負數了，我調到預收賬款了，現在11月份報表出來有負的900多萬，有風險嗎

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 14:54

為什么會負這么多了？

蒲公英 追問

2023-12-12 15:02

原因是我們一個生產企業，一個出口貿易企業，然后生產企業開票給貿易企業再出口。然后生產企業開多少票是我們自己根據進項來控制的，所以導致實際上貿易企業已收到錢，但是生產企業票還未開

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:08

建議你慢慢清掉，要不然稅務風險很大

蒲公英 追問

2023-12-12 15:18

好的，只要每月的金額在減少是沒關系的吧

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:20

是的，慢慢的要清掉，太多了

蒲公英 追問

2023-12-12 15:22

那老師，我來時之前預收賬款是沒的，報表上是在應收賬款負的1000多萬

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:24

這個是多收到的，在確認收入的

蒲公英 追問

2023-12-12 15:43

那我12月份做賬時能否把這個預收賬款再調回到應收賬款去呢

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:44

調回去，也是一樣的，負數更不好看

蒲公英 追問

2023-12-12 15:47

那這個問題好像無解，因為報關單這些資料始終是剩下著的，我生產企業開給出口企業只開票到出口日期5月份的，為了不浪費退稅，所以才剩余著未開光

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:50

只能慢慢沖，這樣好些

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:50

掛負數，賬面更不好看的

蒲公英 追問

2023-12-12 15:52

好的，感謝老師耐心的回答

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:52

不客氣，很高興幫您