老師 請問公司員工按照里程數報銷油費 沒有發票怎么入賬？

LR 追問

2023-12-11 16:23

還是計入管理費用-差旅費？

東老師 解答

2023-12-11 16:23

出差的話就計入管理費用，差旅費就行

LR 追問

2023-12-11 16:25

老師 還有就是團建所支出的費用是必須要開票的是吧  然后計入員工福利是嗎？ 這個是在工資總額的14%之內都可以稅前扣除的哈

東老師 解答

2023-12-11 16:25

對，你們肯定得需要拿到發票才可以

LR 追問

2023-12-11 16:29

買的一些小吃沒有發票怎么辦呢？老師

東老師 解答

2023-12-11 16:29

沒有發票的話是不能稅前扣除的，但是沒有發票可以入賬

LR 追問

2023-12-11 16:37

哦哦 那我可以找相關發票哈

東老師 解答

2023-12-11 16:38

對，很多都是找發票來報銷的

LR 追問

2023-12-11 16:40

油費按照里程數怎么找發票啊 老師

東老師 解答

2023-12-11 16:40

就是看看你要報銷多少錢，然后再去找相應的發票

LR 追問

2023-12-11 16:42

是必須要找相關的發票嗎？可以報銷的里程數以加油的費來報銷嗎？

東老師 解答

2023-12-11 16:43

沒問題，可以這么找票的

LR 追問

2023-12-11 16:44

入賬還是寫管理費用-差旅費？

東老師 解答

2023-12-11 16:45

按照你發票的內容入賬就可以

LR 追問

2023-12-11 16:47

還有個問題 老師 就是現在的設備折舊的殘值率在稅法上都是5%？

東老師 解答

2023-12-11 16:47

對，一般來說都按照5%估計殘值的

LR 追問

2023-12-11 16:50

好滴 老師 就是加油開的票和報銷里程數的金額是不對等的 就不能作為抵扣是吧

東老師 解答

2023-12-11 16:51

對，是的，沒錯的，最好還是金額一致或者接近

LR 追問

2023-12-11 16:52

時間上有要求嗎？

東老師 解答

2023-12-11 16:52

發票不要跨年就行的