你好老師，我們公司是做出口的，出口收入是免稅的，我們今年只報關了，對于收入我們申報增值稅的時候也沒報，但是今年不是馬上到年末了嗎，我們這個月報增值稅的時候把報關收入這個金額放在了未開票收入里面，這樣申報也是可以的是吧

東老師 解答

2023-12-07 18:48

免稅的，填寫在免稅銷售額的

東老師 解答

2023-12-07 18:58

沒問題，這么操作可以的

東老師 解答

2023-12-07 19:26

那你開票的時候再把這個未開票收入做負數申報才行，這么操作這個金額才能對得上

????姚姚姚兒 追問

2023-12-07 18:47

但是，我們有報關收入，因為是免稅的嗎，我們公司就沒有開銷項發票，我們直接就把收入金額放在免稅那欄未開票的收入那里嗎

????姚姚姚兒 追問

2023-12-07 18:58

那我現在申報，把未開票的收入填在申報表里面的未開票收入那里，現在先不開票，等明年再開今年的報關收入可以嘛

????姚姚姚兒 追問

2023-12-07 19:23

但是我現在把未開票收入填進去了，來年開今年的票這個收入我在稅務局后臺怎么弄啊，怎么變成開票收入啊