老師好 我做出納工作的 我12.5號給快遞公司結11月份的快遞費時 發現我把11月底的兩單快遞費和12.1號的一單運費做在一張會計憑證上了 這樣就比快遞對賬單多出一筆費用 可是憑證已經過賬了 該怎么處理

馨桐 解答

2023-12-07 16:57

同學您好:
12月初做紅字沖回，再在12月做2筆快遞費（11月和12月分開做），再附寫說明。

侯 追問

2023-12-07 16:58

謝謝 我描述的清楚嗎

侯 追問

2023-12-07 17:00

那原始憑證怎么辦 開始做的時候三張物流單粘在一起的？重新做原始憑證怎么附？

馨桐 解答

2023-12-07 17:03

同學您好:老師理解的是你11月支付了12月初快遞費，銀行支付和快遞公司發來的11月費用清單不一致，你們11月的賬已經結轉不能調整，是這樣嗎？

馨桐 解答

2023-12-07 17:07

同學您好:12月份做的原始單據附復印件，憑證標明原件在11月幾號憑證即可。

侯 追問

2023-12-07 17:08

老師  我還沒給結賬呢 是12月現在要給快遞公司結11月份的費用 但是我把11月的兩筆運費和12月初的一筆都記在一張記賬憑證上了   快遞發來的賬單上沒有12月這筆運費  
可是憑證已經過賬了 我也不能改了

侯 追問

2023-12-07 17:10

我們在附原始憑證時候要求把快遞的對賬單一起附上 這樣我的原始憑證就比快遞多出一張   對12月的時候又會少一張

馨桐 解答

2023-12-07 17:34

同學您好:明白了，很多企業遇到這種情況，是寫一個說明，說明支付和對賬單不一致的原因即可，你12月支付11月費用時，同時附上一個說明，把原因寫上，你支付12月費用時也寫一下就行。

侯 追問

2023-12-07 17:37

老師這個怎么寫啊 寫在白紙附在記賬憑證后面嗎？

馨桐 解答

2023-12-07 17:43

同學您好:可以的，祝您學習愉快！

侯 追問

2023-12-07 17:47

謝謝老師

馨桐 解答

2023-12-07 20:28

同學您好:祝您學習愉快！