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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-12-07 13:59

你好，同學
后期還會再開發票嗎，

梓淑 追問

2023-12-07 14:04

不開了，實際稅額1000   電子稅務局那邊轉出的進項稅額顯示2000 ，這個應該怎么處理

冉老師 解答

2023-12-07 14:24

這樣的話，進項稅轉出
借成本費用
貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出

梓淑 追問

2023-12-07 14:34

借 原材料 負數  應收稅費-進項負數   貸 應付 負數？
我現在不明白的是，這個月我們銷項稅額5000，進行勾選40000，要交原本應該是35000，為什么電子稅務局進項轉出的是1000的兩倍，現在我們應交稅費變成了35000+2000=37000？

冉老師 解答

2023-12-07 14:36

正常是按照紅沖的票面稅額轉出

梓淑 追問

2023-12-07 14:37

那這樣子增值稅申報表那邊的稅額對不上了

冉老師 解答

2023-12-07 14:38

可以問一下專管員，為啥是轉出2000，

冉老師 解答

2023-12-07 14:38

正常情況下，按照發票的稅額

梓淑 追問

2023-12-07 14:40

是的 我覺得很奇怪

冉老師 解答

2023-12-07 14:40

是的，老師也覺得不太正常

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相關問題討論
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，開了負數發票，借應付賬款， 貸原材料， 應交稅費，應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好； ；要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的，同學，是這樣的
2023-01-16 09:56:01
你好，不用的，低于一塊錢不用交。
2023-05-11 11:10:05
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