老師，我們該計提10月的工資，下月發放的也是10月的工資，但是12月10日扣的社保是11月份的社保，這樣做的話，會有差異，應該怎么辦，謝謝老師

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:00

老師，那二級科目就是社保醫保就行對吧

東老師 解答

2023-12-04 14:01

記在這樣的二級科目就可以

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:02

老師，要是出現11月社保多，10月份工資表扣除的社保少，就做其他應收款相反的分錄吧

東老師 解答

2023-12-04 14:03

對，沒錯了，就是這個意思

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:04

老師，我還是不明白，請假，10月社保少的話，我是在10月份這里掛其他應收款-社保醫保的差異數吧
，謝謝

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:05

但是10月工資表里沒有少的那部分差異數字呢

東老師 解答

2023-12-04 14:05

對，等下次計提相應月份工資的時候再扣出來

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:08

老師，是不是不用掛賬，總是差異這一個月的社保數字呢

東老師 解答

2023-12-04 14:12

對，肯定就是差一個月的數

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:16

好的，十分感謝老師，我之前是出納，沒有做過會計，這個是第一個月做會計，謝謝老師

東老師 解答

2023-12-04 14:16

哦希望您能完全勝任工作

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:24

老師，我剛才看錯了，他們是壓一個月工資，是做10月工資和10月社保，12月10日扣11月社保，這個問題就涉及到10月份的社保回單沒有，那就沒有辦法做10月付社保的分錄，只能做11月付社保的分錄，您看這個問題怎么解決，謝謝老師

東老師 解答

2023-12-04 14:26

沒太明白十月份不扣社保嗎

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:27

10月份社保應該是做上個月9月份的了

東老師 解答

2023-12-04 14:27

這個問題就涉及到10月份的社保回單沒有，那就沒有辦法做10月付社保的分錄  10月份社保回單不需要做到十月份嗎

靜～sophia 追問

2023-12-04 14:28

好的，謝謝老師

東老師 解答

2023-12-04 14:29

沒事，幫忙給個五星好評