本年末可以補記以前幾個月的營業外收入嗎？

晨 追問

2023-12-04 13:48

賬上現在是虧損的，補記以后也是虧損的，老師，你看這個補記的分錄對不？

宋生老師 解答

2023-12-04 13:50

你好！憑證本身沒問題了

晨 追問

2023-12-04 13:51

我看了下利潤表不行，這還是把利潤記到這個季度了

宋生老師 解答

2023-12-04 13:51

你好！你是11月補做的，會在11月里面了

晨 追問

2023-12-04 13:52

我得去前面改賬，這樣的話，我前兩個季度申報的所得稅報表就對不上了

宋生老師 解答

2023-12-04 13:52

你好！正規的做法去改之前的，然后申報表也要改

晨 追問

2023-12-04 13:54

申報表怎么改？有風險嗎？

宋生老師 解答

2023-12-04 13:55

你好！也是一樣的了，看哪里錯了就改哪里
一般也是就是交滯納金啥的了

晨 追問

2023-12-04 14:02

我們是小規模小微企業，季度預繳企業所得稅是幾個點？

宋生老師 解答

2023-12-04 14:03

你好！這個是5%的稅率