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送心意

岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務師

2023-11-28 10:33

您的計提分錄是怎么寫的呢？

虛心的口紅 追問

2023-11-28 10:42

借應收貸未交增值稅

岳老師 解答

2023-11-28 11:07

那您繳納即可
借：未交增值稅
貸：銀行存款

虛心的口紅 追問

2023-11-28 14:09

未繳納，上個季度只做了計提

岳老師 解答

2023-11-28 14:14

對啊，所以你交上了，那就平了。

虛心的口紅 追問

2023-11-28 14:21

你看問題了嗎？之前計提了2筆，一筆做了繳納平了；另外一筆用什么重回！兩筆；

岳老師 解答

2023-11-28 14:23

你另一筆怎么寫的？

虛心的口紅 追問

2023-11-28 14:26

你的問題又回到了原點，你問的第一個問題就是這！問你的問題從上午10點半問到現在，我不明白問了個啥

岳老師 解答

2023-11-28 14:33

你提供完整信息，才能給你回復的。

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這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300（含增值稅），增值稅率為13%， 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好，是的，增值稅是價外稅，本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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