清稅所得稅申報表怎么填寫

心靈 追問

2023-11-27 16:02

只有填表說明，字面意思很難理解

心靈 追問

2023-11-27 16:04

像固定資產那些，我清算日前就處理了，剩余的固定資產也抵銷給股東投資了，都是上個月處理的，清算日后就只有繳這個月的稅還有清稅員工工資，剩余存款分給股東了

宋生老師 解答

2023-11-27 16:08

你好！嗯。你說的沒問題啊。前面處理完了，就不用管了

心靈 追問

2023-11-27 16:12

我搞不懂那個賬面價值和計稅基礎，還有可變現價值或交易價格，那資產處置損益表，我只有貨幣資金是清稅期間存在的，那這3項的話要怎么填寫呢，比如還有11萬的現金

宋生老師 解答

2023-11-27 16:13

你好！你具體要填那一行。

心靈 追問

2023-11-27 16:25

貨幣資金，比如10萬

宋生老師 解答

2023-11-27 16:26

你好！這個正常賬面金額和計稅基礎都是一樣的，都寫10萬

心靈 追問

2023-11-27 16:29

就剩清稅員工工資是填在這里嗎，后面那幾列怎么填，還有應交稅費

宋生老師 解答

2023-11-27 16:32

你好！你都填上工資金額就好

心靈 追問

2023-11-27 16:37

股東投資額沒有歸還完不是要先抵投資額的嗎，怎么他直接要交所得額25%啊

宋生老師 解答

2023-11-27 16:39

您好！估計是讓你做了營業外收入了

心靈 追問

2023-11-27 16:40

那這個要怎么填寫啊，在貨幣資金那個計稅基礎填寫沖銷的股東投資額嗎

宋生老師 解答

2023-11-27 16:42

你好！不用。這個跟投資沒關系。貨幣資金的你就填貨幣資金，不要去扯其他的

心靈 追問

2023-11-27 16:45

但是股東有幾百萬的投資額肯定要將這11萬還給股東啊，未分配利潤是負數不可能還要交所得稅的嗎

宋生老師 解答

2023-11-27 16:49

您好！這個投資額 是可以還的了。
負數不用交

心靈 追問

2023-11-27 16:51

所以我就不會填這個清稅表格了，照道理剩余現金先要還股東投資額，有多的再股東分紅才對啊

宋生老師 解答

2023-11-27 16:52

你好！清理完，你有利潤就要交。交完再分給股東

心靈 追問

2023-11-27 16:55

是不是要填個應付股利什么的，負債里面

宋生老師 解答

2023-11-27 16:57

你好！這個不需要的了