方法1：我收取客戶服務費用是12萬搞活動用（12萬是含稅價，其中不含稅價款116504.85，3%的簡易計稅稅金3495.15） 方法2：如果我按6%服務費開增值稅專用發票，12萬含稅價格，其中6792.45銷項稅，不含稅價款123207.55 活動場地方提供食宿，收取我9萬6（12萬的80%）或者8萬4（12萬的70%）的成本幫我搞活動小規模企業最多代開1%稅率的進項發票 請問如果是給供應商9萬6，方法1和方法2我分別稅金 費用出去支出多少？ 如果我給供應商8萬4，法1和方法2我分別總共稅金 費用出去多少？ 利潤所得稅簡易計稅都要算

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-24 11:50

服務費6%
利潤12萬/1.06-9萬6/1.01=113207.55-95049.5=18158.05
利潤超過300萬25%所得稅18158.05*25%=4539.51，利潤不超300萬5%所得稅18158.05*5%=907.9
6%銷項稅-1%進項稅6792.45-950.5=5841.95
12%附加稅5841.95*12%=701.03
總費用95049.5
總稅金支出  25%所得稅4539.51+5841.95+701.03=11082.49      5%所得稅 907.9+5841.95+701.03=7450.88
開6%稅率按80%給會所 合計費用+25%所得稅金+增值稅+附加稅=95049.5+11082.49=106131.99   費用+合計費用+5%所得稅金+增值稅+附加稅=95049.5+7450.88=102500.38


利潤12萬/1.06-8萬4/1.01=113207.55-83168.32=30039.23
利潤超過300萬25%所得稅30039.23*25%=7509.8，利潤不超300萬5%所得稅30039.23*5%=1501.96
6%銷項稅-1%進項稅6792.45-831.68=5960.77
12%附加稅5960.77*12%=715.29
總費用83168.32
總稅金支出  25%所得稅7509.8+5960.77+715.29=14185.86      5%所得稅 1501.96+5960.77+715.29=8178.02
開6%稅率按70%給會所 合計費用+25%所得稅金+增值稅+附加稅=83168.32+14185.86 =97354.18   費用+5%合計費用+25%所得稅金+增值稅+附加稅=83168.32+8178.02=91346.34

樸老師 解答

2023-11-24 11:55

開勞務其他勞務就可以

樸老師 解答

2023-11-24 11:56

同學你好
算的沒有問題哦

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-24 11:57

其他勞務是幾個稅率

樸老師 解答

2023-11-24 12:00

不是給你的
窗口自動跳你這里了
一般納稅人１３％

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-24 12:12

一般納稅人附加稅是增值稅12%的一半嗎？現在有這種規定嗎？

樸老師 解答

2023-11-24 12:12

只要是小微企業就是附加稅減半征收

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-24 12:17

一般納稅人的小微企業是啥

樸老師 解答

2023-11-24 12:18

 年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元
同時符合這三個條件就屬于小微
不管是一般納稅人還是小規模只要符合就可以