老師，我們物業公司，保安保潔人員多，給他們配發工服，例如：購買1500元工作服，分攤到多個小區，各個小區單獨核 算，員工離職后在從工資中扣回，造成分攤的多，收回來的少，，分攤的時候我做：借其他應付款，貸現金，收回時做的是，借現金，貸其他應付，這樣對嗎

海闊天空 追問

2023-11-23 15:02

就是1500元，分攤給下面幾個小區

郭老師 解答

2023-11-23 15:05

我的意思是，你當時分攤給小區的借其他應收款，貸銀行存款嗎？

海闊天空 追問

2023-11-23 15:09

每個小區分幾套，剩下的服裝，在來的人可能穿不了，在買，在分給他們幾套，現在剩的有庫存

海闊天空 追問

2023-11-23 15:10

會計分錄該怎么做，謝謝

郭老師 解答

2023-11-23 15:11

你好，你分給小區的時候是怎么分的，我不太清楚，你當時分攤小區怎么分出去的？是做的借其他應收款，貸銀行存款嗎？如果是的話，現在收不回來的做營業外支出，收多的做營業外收入。

郭老師 解答

2023-11-23 15:11

按你上面的做法，你的庫存現金賬上和申報實際的不一致。

海闊天空 追問

2023-11-23 15:13

老師，是不是做其他應收款，不是做其他應付款

郭老師 解答

2023-11-23 15:14

對的，是的，是這么做的。

海闊天空 追問

2023-11-23 15:17

分攤的時候，借其他應收款，貸現金，從工資中扣除的時候，借現金，貸其他應收，是這樣嗎老師，謝謝

郭老師 解答

2023-11-23 15:18

從工資里扣除
借應付職工薪酬工資，貸其他應收款。