老師，企業所得稅預繳了，年度虧損了，但是退完稅后還有20萬的利潤總額虧損，這個20萬要怎么處理，彌補下年度的所得稅嗎

順心的小海豚 追問

2023-11-23 14:12

哦，這是全國都這樣的流程嗎，還是說地區不一樣，我周圍有兩個人之前退過幾百塊的稅，說是問都沒問就直接退回來了

順心的小海豚 追問

2023-11-23 14:14

老師，像我這樣預繳的時候利潤總額是18萬，年度虧損是25萬的情況，好不好調整到不交稅，我們小公司，費用不多，是真的虧損的呢，我要是真調整的話只能是少結轉費用，其他方法解決不了問題

順心的小海豚 追問

2023-11-23 14:17

哦，好的，那老師，像我這樣的情況，你們一般也是有辦法的對嗎

順心的小海豚 追問

2023-11-23 14:19

我們經營了一年半了

順心的小海豚 追問

2023-11-23 14:23

我老板意思能退就退，但是還是聽我的，如果有查賬風險的話就不退了也可以，我這也不想退，但是我真的除了大量的把成本少結轉，沒有其他辦法了，因為我們小公司本來就沒有什么費用，報銷的沒有，工資也就兩三個人，最后一個季度不發工資也起不到大什么作用

順心的小海豚 追問

2023-11-23 14:33

老師，你的意思是我到時候再把今年的成本少結轉點放明年是這個意思嗎，我的調增項也只有4萬，所以只有動成本

順心的小海豚 追問

2023-11-23 14:38

哦，好的老師，我這就退9400元，也是有這么大的風險啊，我到時候那樣調整的話是不是就要在明年5月匯算清繳的時候申請更正我今年的申報表和財務報表那些

郭老師 解答

2023-11-23 14:02

你好，對的，食道可以彌補虧損。

郭老師 解答

2023-11-23 14:07

是的，他要求查賬，稅務局就直接說要求查賬之后沒有問題，確實應該退稅才可以退。

郭老師 解答

2023-11-23 14:14

全國是不是不清楚，大部分都是這樣。

郭老師 解答

2023-11-23 14:19

你們經營幾年了？如果第三年之后了，建議多多少少的交一部分所得稅。

郭老師 解答

2023-11-23 14:20

看一下你老板，你老板什么態度的。

郭老師 解答

2023-11-23 14:25

就申請退稅，到時候你稅務局要求查賬，你再修改。

郭老師 解答

2023-11-23 14:35

是的，對的，是這個意思的。

郭老師 解答

2023-11-23 14:40

他不是看你一個企業金額大小，因為你們都申請退稅，他那邊兒也有任務的，完不成任務他就從企業上面找
為什么要求企業自查
就這個原因