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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2023-11-23 09:31

您好！其他應收款在借方你可以計入其他應付款
內部往來這個你也可以計入其他應付

時光的小小思念 追問

2023-11-23 09:36

可是內部往來實在資產的項目里啊？

宋生老師 解答

2023-11-23 09:37

您好！你這個是貸方，你是發生了什么業務產生的內部往來

時光的小小思念 追問

2023-11-23 10:47

母公司與子公司的內部往來款

宋生老師 解答

2023-11-23 10:48

你好！是的。一般貸方代表是欠了對方的

時光的小小思念 追問

2023-11-23 15:23

那本年利潤與未分配利潤應怎樣填寫期初余額呢

宋生老師 解答

2023-11-23 15:24

你好！這個看你是借方余額還是貸方余額了

時光的小小思念 追問

2023-11-23 15:31

是處于借方余額

宋生老師 解答

2023-11-23 15:32

你好！那你期初就寫在借方就好了

時光的小小思念 追問

2023-11-23 17:23

老師，期初余額是某個月份的期初余額，不是一月初？

宋生老師 解答

2023-11-23 17:23

你好！不一定了。年初就是上年12月底。期初可以是月初

時光的小小思念 追問

2023-11-23 17:25

那月初的本年利潤與未分配利潤應該怎么填寫月初余額呢

宋生老師 解答

2023-11-23 17:26

你好！你這個問的，老師都沒辦法說了。

你如果本年利潤結轉了，就直接填未分配利潤的金額，如果沒結轉，就填合計數

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你好，最好是按照第2種，按照明細來。
2024-07-12 16:32:30
1.其他應收款=其他應收款明細賬借方余額%2B其他應付款明細賬借方余額這個選項顯然是不正確的。因為其他應收款僅僅與其他應收款明細賬的借方余額有關，它并不涉及其他應付款明細賬的借方余額。其他應付款明細賬的借方余額實際上反映的是其他應付款的減少或預付，這與其他應收款是兩個不同的概念。 2.其他應收款=上月資產負債表的金額%2B本月的發生額這個選項雖然考慮到了時間因素，但它僅僅是一個大致的估計方法，并不能準確地反映其他應收款的期末余額。因為其他應收款的期末余額不僅僅取決于上月的余額和本月的發生額，還可能受到其他因素的影響，比如收款、沖銷、調整等。
2024-03-15 09:38:05
對的，是的，是這么做的。資產負債表是期末余額。
2024-03-15 09:24:16
好，賬務處理不用修改的，你只需要重分類就行。
2023-04-18 17:31:14
學員你好，電子稅務局填制財報，應該填到其他應收款1000
2023-01-09 16:52:05
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