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發現會計在19年繳納所得稅的時候，沒有計提“所得稅費用”科目，直接寫了“應交稅費-所得稅”，所以現在應交稅費借方一直有余額，這個要怎么調整，合計有1000多元，需要用以前年度科目嗎？用了以前年度科目，需要調整報表嗎？怎么調呢
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于2023-11-17 10:30 發布 ??610次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2023-11-17 10:31
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老師，季末虧損無需繳納所得稅，還用計提借：應交費用-應交所得稅 貸：所得稅費用 借：所得稅費用 貸：本年利潤嗎？
答： 你好，季末虧損無需繳納所得稅，就不需要計提所得稅的?
老師，我去年繳納企業所得稅，我今年計提所得稅費用，借：所得稅費用，貸：應交所得稅，可以嗎
答： 可以，但是你也需要考慮到企業所得稅的其他方面，比如應稅項目、稅率以及應納稅所得額的計算等。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
計提時：借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅借：應交稅費-應交所得稅 貸：應交稅費-未交所得稅假如前三個月都這樣計提，第四個月開始繳納。把前三個月的未交所得稅加一起就是繳納的稅額借：應交稅費-未交所得稅 貸：銀行存款我這樣理解對嗎？
答： 同學你好 這個不用轉到未交所得稅
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老師計提企業所得稅的分錄是不是：借：所得稅費用 貸：應交稅費——企業所得稅 繳納時就是 借：應交稅費——企業所得稅 貸：銀行存款
匯算清繳的繳納的所得稅需要計提嘛，借：所得稅費用 貸：應交稅費——企業所得稅 這一步，還是直接借：所得稅費費用 貸：銀行存款
老師，1.計提經營所得稅：借：所得稅費用，貸：應交稅費-所得稅，2.繳納時：借：應交稅費-所得稅，貸：其他應付款-股東，3.退稅時：借：其他應付款-股東，貸：所得稅費用，是這樣做分錄？
老師好，請問匯算清繳需補繳納企業所得稅50元，可以直接做到今年的費用里嗎？如： 借：所得稅費用 ，貸：應交稅費—應交所得稅， 借：應交稅費—應交所得稅，貸：銀行存款 ，這樣做可以嗎？
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