送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-11-17 10:27

若對方是公司,對方需要視同銷售

Dwinding 追問

2023-11-17 10:28

那我們呢,需要繳納增值稅和所得稅嗎?他們需要開發票給我們嗎

文文老師 解答

2023-11-17 10:32

他們需要開發票給我們,我們不需要繳增值稅 與所得稅

Dwinding 追問

2023-11-17 10:37

那我們是不是不需要繳納增值稅和企業所得稅了啊?

文文老師 解答

2023-11-17 10:37

我們 不需要繳納增值稅和企業所得稅

Dwinding 追問

2023-11-17 10:41

那我們賬務處理,應該怎么做?

文文老師 解答

2023-11-17 10:48

借記固定資產  貸記營業外收入

Dwinding 追問

2023-11-17 10:49

貸記營業外收入了,還不用繳納企業所得稅嗎?

文文老師 解答

2023-11-17 10:52

這種情況下,根據利潤總額計算企業所得稅

Dwinding 追問

2023-11-17 10:57

那就是對方要交增值稅和企業所得稅,我們不繳納增值稅但是需要繳納企業所得稅,對吧?

文文老師 解答

2023-11-17 11:01

是的,你的理解是對的。

Dwinding 追問

2023-11-17 11:12

那對方開具的發票,如果開了增值稅專用發票,那我們收到之后,后面可以進項增值稅進項抵扣嗎?

文文老師 解答

2023-11-17 11:14

可以。 
開了增值稅專用發票, 我們收到之后,后面可以進項增值稅進項抵扣。

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相關問題討論
你好,一般納稅人還是小規模的,什么行業的?
2022-03-24 17:19:22
是的,免征增值稅也會收取企業所得稅。根據《中華人民共和國企業所得稅法》,免征增值稅的企業應按照法定稅率和比例繳納企業所得稅。企業所得稅的稅率為25%,小規模納稅人的稅率則為20%。除此之外,企業還必須按照法定規定,每月或每季度向稅務機關申報繳納企業所得稅。
2023-02-21 09:13:15
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
根據《中華人民共和國企業所得稅法》的規定,企業在施工項目所在地繳納增值稅時是需要繳納企業所得稅的。企業所得稅是指國家稅務機關根據國家稅法對企業取得的企業所得課征稅,主要收取營業稅、所得稅和資源稅。企業要就收入或利潤支付企業所得稅,要按照國家稅法的規定按時繳納,并嚴格履行稅收管理義務,否則將構成違法并承擔由此造成的后果。 拓展知識:為了減輕企業稅務負擔,政府在一些重點發展領域開展企業所得稅減免政策,大大減輕企業稅負,幫助企業獲得更多利潤,投資興業發展。
2023-02-27 15:39:33
您好!這個建議你看下課堂的課程了。這個打字沒辦法打
2022-07-08 16:36:55
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