對方需要開紅字發票的專用發票，是先寄給對方嗎，對方收到再開紅票嗎？還是等收到對方紅票后再寄還？

錦鯉 追問

2023-11-16 13:45

對方是開票方，我們要先退回去嗎

大侯老師 解答

2023-11-16 13:47

如果認證了，就不用退回，沒認證就先退回。

錦鯉 追問

2023-11-16 13:48

我們沒有認證抵扣，直接退給對方就可以了嗎？需要寫說明嗎？

大侯老師 解答

2023-11-16 13:48

沒有認證的話，直接退給對方就可以了，不用寫說明。

錦鯉 追問

2023-11-16 13:49

這是22年開的票，也是這樣操作吧？

錦鯉 追問

2023-11-16 13:51

對方開完紅票后再將紅票寄給我們就行了 是嗎？

大侯老師 解答

2023-11-16 13:55

是的，22年的票也是直接退給對方就可以了。

大侯老師 解答

2023-11-16 13:55

再確認一下，你認證了嗎？

錦鯉 追問

2023-11-16 13:56

紅票是寄給我們還是掃描件也可以？

大侯老師 解答

2023-11-16 13:57

同學你好，這要看你有沒有認證，如果認證了，發票不能退回，對方紅票要寄給你。如果沒有認證，你把藍票退回去就可以，對方不用給你紅票。

錦鯉 追問

2023-11-16 13:58

沒有認證，我們是小規模納稅人，對方開的專票，我們不能認證抵扣的，只是入賬了

大侯老師 解答

2023-11-16 13:59

那就直接退回藍票就行，就相當于這張錯誤的發票對方沒有給過你們，重新給你們一張正確的發票就可以了 

錦鯉 追問

2023-11-16 14:00

那我已經入賬了怎么辦呢？賬不是不平嘛

大侯老師 解答

2023-11-16 14:01

你留一張復印件，然后把重新開給你的藍票放在一起替換。

錦鯉 追問

2023-11-16 14:01

是這份合同作廢了，我們沒付款對方先開了票過來。現在要把票退回去

大侯老師 解答

2023-11-16 14:02

這種情況你要沖銷以前的憑證，發票已經退回了，原憑證沒有發票才是正常的。

錦鯉 追問

2023-11-16 14:02

那就直接退給他？然后賬上自行紅沖憑證？不用對方的紅票作為附件？

錦鯉 追問

2023-11-16 14:04

而且對方也要開紅票吧？不然對方的帳不也不平嘛？還平白多開了一份銷項發票

大侯老師 解答

2023-11-16 14:04

1.貴司要做的就是兩件事，第一沖紅憑證，第二退票。合同取消了，票也退了，成本也沒有這筆業務，才是正常的。
  2.貴司是小規模納稅人，發票沒有認證，對方不需要給貴司紅票，所以也不需要對方把紅票給貴司。

錦鯉 追問

2023-11-16 14:08

沖紅的那份憑證無需附件 是嗎？

大侯老師 解答

2023-11-16 14:08

是的，不用附件，因為合同作廢了，不用發票做成本了

錦鯉 追問

2023-11-16 14:09

好的，  謝謝啦~

大侯老師 解答

2023-11-16 14:35

不客氣同學，祝你工作順利