老師，員工個人社保當月忘了扣，下個月扣除，明細賬繳納工資是負數這種情況怎么處理呢？

Molly~懿 追問

2023-11-12 21:42

就是上個月漏了嘛！然后這個計提工資的時候含了這邊社保費用，支付的之后也是，但是明細賬其他應收款-代付社保變負負數了
（計提：借：管理費用，貸：應付職工薪酬  支付：借：應付職工薪酬，貸：其他應收款-代付社保（含上個月支付工資未扣除的）
 這種情況要怎么處理呢？

小鎖老師 解答

2023-11-12 21:42

這個的話，是可以補提的，補提一下 借 管理費用  貸 其他應付款 這樣

Molly~懿 追問

2023-11-12 22:28

解決了，謝謝老師

小鎖老師 解答

2023-11-13 08:09

不客氣的，祝您開心