進項稅額轉出的加計抵減扣除咋填在附表4里

玲老師 解答

2023-11-10 15:15

就是按照咱轉出的這個比例填寫加計扣除那張表。

有氣勢的導師 追問

2023-11-10 15:16

會計分錄憑證 不會做

有氣勢的導師 追問

2023-11-10 15:16

有點不清楚分錄 能請教一下嗎？

玲老師 解答

2023-11-10 15:18

會計憑證。借其他收益貸應交稅費，未交增值稅。
就是做抵扣時相反的分錄。

有氣勢的導師 追問

2023-11-10 15:21

貸方呢？還有我不是光是本月的，是1-10月的在一起  轉出比例填寫加計扣除金額是103020.15元 是成本增加 相對應的科目是什么

玲老師 解答

2023-11-10 15:22

借方和貸方我都寫了，你看一下。

有氣勢的導師 追問

2023-11-10 15:23

我想請教一下 進項5%加計抵減額 算是其他收益嗎？

玲老師 解答

2023-11-10 15:24

是的 是這樣 是記這個科目

有氣勢的導師 追問

2023-11-10 15:26

我可以理解為是 其它收入嗎？

玲老師 解答

2023-11-10 15:30

你好 不是 準則 有規定的用這個科目