送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-11-09 11:03

你好!你當時拿到正數發票的時候如何入賬的

薇薇 追問

2023-11-09 11:16

借勞務成本  借待認證進項稅  貸應付賬款 (這張負數發票在21年申報表已經做了稅額轉出了)

宋生老師 解答

2023-11-09 11:18

你好!你現在借應付賬款 貸勞務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

薇薇 追問

2023-11-09 11:20

還是做到進項稅額轉出科目嗎,那這樣,我這個月的賬和增值稅申報表的,表二進項稅額轉出數值不一樣。是可以的嗎

宋生老師 解答

2023-11-09 11:21

你好!你之前做過進項轉出的分錄了,那當時申報表有填進項轉出嗎

薇薇 追問

2023-11-09 11:32

這張發票的分錄我還沒做,沒有入賬。但是當時申報表有填了

宋生老師 解答

2023-11-09 11:34

你好!那你補充做上面的分錄就好了

薇薇 追問

2023-11-09 11:34

好的謝謝老師

宋生老師 解答

2023-11-09 11:37

你好!不用客氣的了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,借;應付賬款等科目,借;原材料 等科目 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2019-09-28 10:42:35
借、應收賬款負數 貸、主營業務收入負數、 應交稅費負數 這是當年的,如果是跨年的主營業務收入改成以前年度損益調整,或者是利潤分配未分配利潤。
2022-04-13 16:52:08
您好,按照上月正數發票,做負數就可以
2022-08-18 11:13:33
你好,收到銷項負數發票,這個負數發票是你們取得的進項發票,還是你們開具的銷項發票??
2023-01-04 15:44:31
你好,不用的第一聯拿來作賬就可以
2022-09-09 09:14:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...