老師看下三月份收到的稅控盤發票， 申報表附表4錄入抵扣了， 第一個圖是申報3月份的截圖， 抵扣280應該繳納8045.19才對， 但是4月份實際繳納了沒抵扣的金額8325.19， 所以第二個圖實際繳納8325.19， 這樣有個多繳負數-280 怎么調整

為幸福努力 追問

2023-11-07 14:01

就是三月份收到一張稅控盤發票280元，這280不是可以抵扣稅嗎， 3月份申報的時候 附表4錄入抵扣了， 3月份主表那里 你看看也顯示 8325.19-280=8045.19  本期應該交這個款， 但是4月扣款是8325.19   4月申報表主表 本期繳納那里也是8325.19  這樣32行是-280  怎么調整

蔡蔡老師 解答

2023-11-07 14:04

你好 可以在下一期申報的時候把這-280調整進去 在主表23行填寫

為幸福努力 追問

2023-11-07 14:07

申報10月份的時候 在23行填280  這樣就把多繳納的280減去了是嗎， 那申報3月份的時候， 你看看主表里面23行已經有280元了    ，申報10月份時候在23行再填寫280  會不會沖突呢

為幸福努力 追問

2023-11-07 14:13

3月份23行本年累計已經有280元了， 所以不能再23行再填280了 我該怎么調整呢

為幸福努力 追問

2023-11-07 14:15

當時3月份都正常提交的，為什么扣稅的時候還是按照沒抵扣的金額繳納的稅呢 8325.19 ，

蔡蔡老師 解答

2023-11-07 15:55

也可以更正之前的納稅申報表，按照正常的填寫，在電子稅務局做更正申報

為幸福努力 追問

2023-11-07 15:59

問題是3月附表4 和主表都填了， 但是扣稅的時候是沒抵扣280的金額繳納的稅，  四月份也是正常申報的 但是，32行期末未繳稅額這里是-280     ，怎么在十月份申報的時候調整下

蔡蔡老師 解答

2023-11-07 16:07

第二張圖片是幾月份的 ，23行沒有280，如果主表點數據提取，提取不過來，可以手動寫上。您把月份和報表表頭，完整傳一下，我幫你看一下

為幸福努力 追問

2023-11-07 16:15

老師附表4和箭頭的主表是三月份的， 稅款是3月份收到的，  三月份的主表23有280，最后一個截圖是4月份的主表

蔡蔡老師 解答

2023-11-07 16:27

你好 你3月份申報表沒問題  4月份表填錯了  看 25-32的數據 多交了280 更正4月份的納稅申報表

為幸福努力 追問

2023-11-07 16:32

多繳了280  我怎么更正呢， 但是實際交的就是多繳了8325.19.   抵扣完280 ，應該是8045.19，  實際交了8325.19 ， 我怎么調整呢老師，  我在十月份申報的時候一起調整可以嗎 怎么調整呢

蔡蔡老師 解答

2023-11-07 16:34

你好，最好更正一下，就在電子稅務局 可以更正4月份的 如果在十月份申報的時候一起調整，容易亂

為幸福努力 追問

2023-11-07 16:36

那我更正四月份申報表， 哪一行，更正哪個金額呢， 實際是多交280  怎么改

蔡蔡老師 解答

2023-11-07 16:41

 你好 需要您填著看數據 最后保證32 34行數據一致就行

為幸福努力 追問

2023-11-07 16:43

那我把4月份申報表 32和34 改為實際繳納的金額8325.19  這樣相當于沒有抵扣280是嗎， 那我這280是不是還可以以后抵扣？

為幸福努力 追問

2023-11-07 16:45

4月份申報表附表4 刪除， 23行280 刪除， 應該就是我繳納的稅額了 。 關鍵是刪除之后280相當于沒抵扣，是不是以后還可以重新抵扣？

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 09:46

你好 你就一個280吧 你不是在3月份已經抵扣一個了嗎？

為幸福努力 追問

2023-11-08 10:04

老師你看看上面的記錄， 三月份附表4填抵扣了， 應該繳納抵扣280之后的金額，  結果銀行貸款時候是沒有抵扣280的金額， 這樣導致每月申報的時候，32行期末未交稅額（多繳為負數）有個-280

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 10:28

你好，報表3月份都已經抵了 怎么說沒抵呢？看紅色部分

為幸福努力 追問

2023-11-08 10:40

嗯3月份這里填了，但是你看看主表3月份32行是8045.19元，你再看看4月份已繳納稅款是8325.19元，實際繳納的是8325.19呢

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 10:43

3月份沒問題呀，交的都是8045.19元 看 24 32 34行 都是 沒錯

為幸福努力 追問

2023-11-08 10:48

三月沒問題，你看看四月份的25行 27行 和30行， 期初未交是8045.19元  本期已交和本期繳納上月是8325.19呢， 就是這里不多，導致的每月多繳為負數-280

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 10:50

你好 我和您說了 4月份有問題，更正4月份的，在電子稅務局更正申報