送心意

一休哥哥老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2023-11-04 14:24

您是申報表做了進項轉出,而會計分錄就沒有做這筆嗎?
如果這樣,您就做一筆分錄
借:管理費用
貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出

一休哥哥老師 解答

2023-11-04 14:25

如果是會計分錄做了
貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出

而申報表沒有做,您就在增值稅申報表 的進項轉出里面 填上這個金額

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