會稅不一致 咋調整？ 我看具體差異原因是什么？ 小規模 小企業準則，2023.9.5補申報2022年未開票收入99萬且已補繳所得稅，9.20因對方又要求開票，補開開普票85萬，10月季報時專管員說不用再申報那85萬，那我的賬怎么處理？才能和會稅一致？去年沒做這一筆未開票收入99萬，是今年九月才補申報的未開票收入，然后又補開普票85萬 還調去年的帳，或表格不 是去大廳更正所得稅年報 就是這99萬里邊兒已經包含了這個85萬，對嗎？ 當時沒有調表也沒調賬 是的 9月這筆開票的85萬，補申報99萬，還用做賬在九月不 好，首先賬務上你就不用做處理了，之前只做一個99萬的賬務處理就可以。申報上開票的這85萬正常申報，同時為未票收入要寫個負的85萬。 要不然就申報重復了 小規模 天不成負數申報 申報的事情 已經在大廳解決了 現在是 賬的事情 我困惑 只做一個99萬的賬務處理就可以？不太明白 是反結賬2022？做到2022年收入里面？ 10月季報時專管員說不用再申報那85萬 不是不是，這個99萬已經做賬務處理了嗎？沒有記賬，2022年沒記賬 是2023年9月我

余偉彬

于2023-10-23 16:05 發布 ??471次瀏覽